ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Россошанского муниципального района на 01.07.2018г.

тыс.руб.

Наименование показателей

Утвержденный план на 2017г

Уточненный план на 2017г

Исполнено

% исполнения к уточн. плану

Отклонение

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

532 634,9

532 634,9

254 447,8

47,8

-278 187,1

Налог на доходы физических лиц

421 500,0

421 500,0

197 825,8

46,9

-223 674,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

21 240,9

21 240,9

10 195,8

48,0

-11 045,1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

11 142,0

11 142,0

7 002,2

62,8

-4 139,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

56 000,0

56 000,0

25 880,0

46,2

-30 120,0

Единый сельскохозяйственный налог

12 542,0

12 542,0

9 374,5

74,7

-3 167,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения

42,0

42,0

92,6

220,5

50,6

Налог на игорный бизнес

168,0

168,0

78,0

46,4

-90,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10 000,0

10 000,0

3 998,9

40,0

-6 001,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

116 520,0

135 965,9

95 496,3

70,2

-40 469,6

Проценты от предоставления бюджетных кредитов

90,0

90,0

20,3

22,6

-69,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений...)

44 565,0

44 565,0

13 254,7

29,7

-31 310,3

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

100,0

100,0

0,0

0,0

-100,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений...), в залог, в доверительное управление

452,0

452,0

213,9

47,3

-238,1

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений...)

19,2

0,0

19,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

5 400,0

5 778,8

4 048,2

70,1

-1 730,6

Доходы от оказания платных услуг (работ)

56 553,0

56 553,0

31 237,5

55,2

-25 315,5

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений...), в части реализации основных средств по указанному имуществу

200,0

200,0

0,0

0,0

-200,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

5 500,0

24 387,1

43 740,6

179,4

19 353,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

180,0

409,6

227,6

229,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3 300,0

3 300,0

2 065,5

62,6

-1 234,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

360,0

360,0

486,8

135,2

126,8

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

649 154,9

668 600,8

349 944,1

52,3

-318 656,7

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

115,2

165,2

165,2

100,0

0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

2 320,6

0,0

-2 320,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капвложений в объекты муниципальной собственности

4 804,0

0,0

-4 804,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

8 466,8

0,0

-8 466,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

39 003,5

11 024,3

28,3

-27 979,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий в области обращения с отходами

34 446,0

0,0

-34 446,0

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров

8 282,4

0,0

-8 282,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

9 313,4

1 917,0

20,6

-7 396,4

Прочие субсидии

41 580,5

18 615,0

12 521,6

67,3

-6 093,4

ИТОГО СУБСИДИЙ

41 695,7

125 416,9

25 628,1

20,4

-99 788,8

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

88,0

88,0

0,0

-88,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

783,5

783,5

148,8

19,0

-634,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

17 230,7

16 110,8

8 489,5

52,7

-7 621,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

22 705,0

22 705,0

11 365,5

50,1

-11 339,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации…

3 946,0

3 946,0

866,7

22,0

-3 079,3

Прочие субвенции

624 959,4

650 704,6

371 983,4

57,2

-278 721,2

ИТОГО СУБВЕНЦИЙ

669 712,6

694 337,9

392 853,9

56,6

-301 484,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 713,7

2 713,7

100,0

0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

361,3

361,3

197,0

54,5

-164,3

Межбюджетные трансферты на организацию проведения оплачиваемых общественных работ

180,3

180,3

0,0

0,0

-180,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

500,0

500,0

100,0

0,0

ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

541,6

3 755,3

3 410,7

90,8

-344,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 452,0

6 127,8

4 511,1

73,6

-1 616,7

ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 898,2

6 130,0

125,1

1 231,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-136,6

0,0

-136,6

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

715 401,9

834 536,1

432 397,2

51,8

-402 138,9

ИТОГО ДОХОДОВ

1 364 556,8

1 503 136,9

782 341,3

52,0

-720 795,6

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы

67 875,7

86 217,4

43 705,6

50,7

-42 511,8

Национальная оборона

30,0

356,0

41,2

11,6

-314,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6 000,0

11 367,6

4 887,6

43,0

-6 480,0

Национальная экономика

25 865,6

89 212,0

7 166,5

8,0

-82 045,5

в том числе:

- сельское хозяйство и рыболовство

6 363,9

7 196,2

4 153,2

57,7

-3 043,0

- транспорт

- дорожное хозяйство (дорожные фонды)

19 167,7

66 593,9

2 469,2

3,7

-64 124,7

- другие вопросы в области национальной экономики

325,0

15 421,9

544,1

3,5

-14 877,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

9 000,0

15 373,4

20,0

0,1

-15 353,4

Охрана окружающей среды

0,0

34 549,3

0,0

-34 549,3

Образование

1 023 265,4

1 100 684,0

550 334,0

50,0

-550 350,0

Культура ,кинематография

44 579,8

70 121,1

27 573,5

39,3

-42 547,6

Социальная политика

34 070,6

43 943,5

17 762,9

40,4

-26 180,6

Физическая культура и спорт

25 131,3

32 487,1

14 330,2

44,1

-18 156,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

27 000,0

23 172,5

5 584,0

24,1

-17 588,5

Межбюджетные трансферты

66 185,4

69 457,9

42 332,1

60,9

-27 125,8

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

1 329 003,8

1 576 941,8

713 737,6

45,3

-863 204,2

ДЕФИЦИТ - ; ПРОФИЦИТ

35 553,0

-73 804,9

68 603,7