ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Россошанского муниципального района на 01.04.2019г.

тыс.руб.

Наименование показателей

Утвержденный план на 2019г

Уточненный план на 2019г

Исполнено

% исполнения к уточн плану

Отклонение

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

569 278,6

569 278,6

145 780,0

25,6

-423 498,6

Налог на доходы физических лиц

466 800,0

466 800,0

102 066,1

21,9

-364 733,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

23 605,6

23 605,6

6 231,9

26,4

-17 373,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

11 590,0

11 590,0

3 269,2

28,2

-8 320,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

48 000,0

48 000,0

11 450,6

23,9

-36 549,4

Единый сельскохозяйственный налог

10 500,0

10 500,0

20 740,9

197,5

10 240,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения

115,0

115,0

31,6

27,5

-83,4

Налог на игорный бизнес

168,0

168,0

28,0

16,7

-140,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

8 500,0

8 500,0

1 961,7

23,1

-6 538,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

113 502,0

113 504,8

31 590,6

27,8

-81 914,2

Проценты от предоставления бюджетных кредитов

0,0

2,8

0,0

0,0

-2,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 336,0

40 336,0

6 167,6

15,3

-34 168,4

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

100,0

100,0

0,0

0,0

-100,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

436,0

436,0

301,2

69,1

-134,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

6 437,0

6 437,0

3 416,6

53,1

-3 020,4

Доходы от оказания платных услуг (работ)

57 593,0

57 593,0

12 869,1

22,3

-44 723,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

200,0

200,0

7 238,0

3 619,0

7 038,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

3 200,0

3 200,0

576,5

18,0

-2 623,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

0,0

0,0

205,6

0,0

205,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4 750,0

4 750,0

717,0

15,1

-4 033,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

450,0

450,0

99,0

22,0

-351,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

682 780,6

682 783,4

177 370,6

26,0

-505 412,8

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

0,0

267,9

0,0

0,0

-267,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

0,0

1 000,0

0,0

0,0

-1 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капвложений в объекты муниципальной собственности

0,0

6 607,1

0,0

0,0

-6 607,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,0

6 408,8

0,0

0,0

-6 408,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

0,0

77 551,0

0,0

0,0

-77 551,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

0,0

4 817,6

0,0

0,0

-4 817,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

0,0

2 340,1

0,0

0,0

-2 340,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку творческой деятельности укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

4 901,2

4 901,2

0,0

0,0

-4 901,2

Прочие субсидии

15 314,6

53 256,4

0,0

0,0

-53 256,4

ИТОГО СУБСИДИЙ

20 215,8

157 150,1

0,0

0,0

-157 150,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

571,0

571,0

154,4

27,0

-416,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

13 893,0

13 893,0

3 473,3

25,0

-10 419,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2 606,0

2 606,0

253,8

9,7

-2 352,2

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

25 491,0

28 412,0

6 517,0

22,9

-21 895,0

Прочие субвенции

690 836,0

691 621,5

179 095,9

25,9

-512 525,6

ИТОГО СУБВЕНЦИЙ

733 397,0

737 103,5

189 494,4

25,7

-547 609,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

424,7

424,8

119,3

28,1

-305,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

714,3

714,3

191,0

26,7

-523,3

ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

1 139,0

1 139,1

310,3

27,2

-828,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 872,0

3 872,0

911,2

23,5

-2 960,8

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0

0,0

12 076,5

0,0

12 076,5

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0

0,0

-137,4

0,0

-137,4

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

758 623,8

899 264,7

202 655,0

22,5

-696 609,7

ИТОГО ДОХОДОВ

1 441 404,4

1 582 048,1

380 025,6

24,0

-1 202 022,5

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы

80 177,9

85 025,5

14 425,8

17,0

-70 599,7

Национальная оборона

300,0

300,0

7,8

2,6

-292,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

9 537,3

9 537,3

2 384,3

25,0

-7 153,0

Национальная экономика

44 369,8

122 235,8

2 865,9

2,3

-119 369,9

в том числе:

- сельское хозяйство и рыболовство

8 339,9

6 766,7

1 255,4

18,6

-5 511,3

- транспорт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- дорожное хозяйство (дорожные фонды)

23 605,6

103 044,8

1 563,5

1,5

-101 481,3

- другие вопросы в области национальной экономики

12 424,3

12 424,3

47,0

0,4

-12 377,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 000,0

7 000,0

0,0

0,0

-7 000,0

Охрана окружающей среды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Образование

1 142 722,4

1 195 750,5

224 735,1

18,8

-971 015,4

Культура, кинематография

69 399,9

69 076,3

12 269,6

17,8

-56 806,7

Социальная политика

33 175,0

43 485,7

7 502,4

17,3

-35 983,3

Физическая культура и спорт

29 698,6

36 088,1

7 337,5

20,3

-28 750,6

Обслуживание государственного и муниципального долга

23 000,0

23 000,0

3 628,4

15,8

-19 371,6

Межбюджетные трансферты

70 301,2

63 545,7

16 545,6

26,0

-47 000,1

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

1 509 682,1

1 655 044,9

291 702,4

17,6

-1 363 342,5

ДЕФИЦИТ - ; ПРОФИЦИТ

-68 277,7

-72 996,8

88 323,2