|
Решение 32 сессии от 26 июля 2017 года № 241
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РОССОШАНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
32 сессии
от 26 июля 2017 года № 241
г.Россошь
Об итогах исполнения районного
бюджета за 1 полугодие
2017 года
В соответствии с бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Россошанском
муниципальном районе Воронежской области», утверждённым решением сессии Совета
народных депутатов муниципального района от 15.04.2015 г. № 105, Совет народных
депутатов Россошанского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Информацию об итогах исполнения районного бюджета за
1 полугодие 2017 года принять к
сведению.
Глава Россошанского
муниципального района
В.М. Сисюк
|
ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА |
|
Россошанского муниципального района на 01.07.2017г. |
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
Наименование показателей |
Утвержденный план на 2017г |
Уточненный план на 2017г |
Исполнено |
% исполнения к уточн плану |
Отклонение |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
500 597,7 |
500 597,7 |
236 955,7 |
47,3 |
-263 642,0 |
|
Налог на доходы физических лиц |
391 805,0 |
391 805,0 |
181 028,2 |
46,2 |
-210 776,8 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации |
19 176,7 |
19 176,7 |
9 649,1 |
50,3 |
-9 527,6 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности |
63 000,0 |
63 000,0 |
28 756,7 |
45,6 |
-34 243,3 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
16 490,0 |
16 490,0 |
13 420,4 |
81,4 |
-3 069,6 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой
налогообложения |
42,0 |
42,0 |
31,1 |
74,0 |
-10,9 |
|
Налог на игорный бизнес |
84,0 |
84,0 |
56,0 |
66,7 |
-28,0 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
10 000,0 |
10 000,0 |
4 014,2 |
40,1 |
-5 985,8 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
114 328,6 |
127 304,3 |
72 807,7 |
57,2 |
-54 496,6 |
|
Проценты от предоставления бюджетных кредитов |
199,6 |
199,6 |
33,3 |
16,7 |
-166,3 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
40 900,0 |
40 900,0 |
15 176,8 |
37,1 |
-25 723,2 |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
-100,0 |
|
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление |
536,0 |
536,0 |
465,9 |
86,9 |
-70,1 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
9 533,0 |
9 533,0 |
1 122,1 |
11,8 |
-8 410,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
58 590,0 |
58 590,0 |
29 732,9 |
50,7 |
-28 857,1 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
-200,0 |
|
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности |
1 000,0 |
13 975,7 |
24 349,5 |
174,2 |
10 373,8 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 000,0 |
3 000,0 |
1 763,6 |
58,8 |
-1 236,4 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
270,0 |
270,0 |
163,6 |
60,6 |
-106,4 |
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
614 926,3 |
627 902,0 |
309 763,4 |
49,3 |
-318 138,6 |
|
Субсидии на
укрепление материально-технической базы домов культуры и поддержку творческой
деятельности муниципальных театров |
|
3 378,2 |
|
0,0 |
-3 378,2 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ |
|
6 564,9 |
6 564,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
|
21 495,9 |
|
0,0 |
-21 495,9 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры |
|
34,0 |
|
|
|
|
Прочие субсидии |
|
16 335,5 |
12 500,0 |
76,5 |
-3 835,5 |
|
ИТОГО СУБСИДИЙ |
0,0 |
47 808,5 |
19 064,9 |
176,5 |
-28 709,6 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью |
599,9 |
599,9 |
300,6 |
50,1 |
-299,3 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
16 380,0 |
16 380,0 |
8 192,5 |
50,0 |
-8 187,5 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приёмному родителю |
22 902,0 |
22 902,0 |
10 811,7 |
47,2 |
-12 090,3 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части платы,взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования |
4 573,0 |
4 573,0 |
1 244,1 |
27,2 |
-3 328,9 |
|
Прочие субвенции |
601 354,6 |
600 524,3 |
357 171,4 |
59,5 |
-243 352,9 |
|
ИТОГО СУБВЕНЦИЙ |
645 809,5 |
644 979,2 |
377 720,3 |
58,6 |
-267 258,9 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
1 781,2 |
1 781,2 |
100,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
3 963,0 |
4 000,7 |
1 862,5 |
46,6 |
-2 138,2 |
|
Межбюджетные трансферты на организацию проведения
оплачиваемых общественных работ |
75,0 |
75,0 |
|
0,0 |
-75,0 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований |
26,5 |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений |
|
500,0 |
500,0 |
|
|
|
ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
4 064,5 |
6 356,9 |
4 143,7 |
65,2 |
-2 213,2 |
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 302,0 |
3 553,9 |
3 086,9 |
86,9 |
-467,0 |
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
|
|
-0,4 |
|
-0,4 |
|
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ |
653 176,0 |
702 698,5 |
404 015,4 |
57,5 |
-298 683,1 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
1 268 102,3 |
1 330 600,5 |
713 778,8 |
53,6 |
-616 821,7 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
67 875,7 |
61 389,3 |
30 843,7 |
50,2 |
-30 545,6 |
|
Национальная оборона |
30,0 |
100,0 |
64,4 |
64,4 |
-35,6 |
|
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
6 000,0 |
6 000,0 |
3 000,0 |
50,0 |
-3 000,0 |
|
Национальная экономика |
25 865,6 |
47 310,7 |
5 909,1 |
12,5 |
-41 401,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- сельское хозяйство и рыболовство |
6 363,9 |
5 903,1 |
2 632,6 |
44,6 |
-3 270,5 |
|
- транспорт |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- дорожное хозяйство (дорожные
фонды) |
19 167,7 |
40 672,6 |
3 180,5 |
7,8 |
-37 492,1 |
|
- другие вопросы в области
национальной экономики |
325,0 |
735,0 |
96,0 |
13,1 |
-639,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 000,0 |
10 807,7 |
2 068,1 |
19,1 |
-8 739,6 |
|
Охрана окружающей среды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
1 023 265,4 |
1 049 726,8 |
520 292,4 |
49,6 |
-529 434,4 |
|
Культура, кинематография |
44 579,8 |
52 957,1 |
21 979,2 |
41,5 |
-30 977,9 |
|
Социальная политика |
34 070,6 |
41 966,0 |
20 829,7 |
49,6 |
-21 136,3 |
|
Физическая культура и спорт |
25 131,3 |
27 442,0 |
11 795,9 |
43,0 |
-15 646,1 |
|
Обслуживание государственного и
муниципального долга |
27 000,0 |
19 000,0 |
6 291,3 |
33,1 |
-12 708,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
66 185,4 |
75 729,0 |
38 828,3 |
51,3 |
-36 900,7 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ по
бюджету |
1 329 003,8 |
1 392 428,6 |
661 902,1 |
47,5 |
-730 526,5 |
|
ДЕФИЦИТ - |
-60 901,5 |
-61 828,1 |
|
|
|
|
ПРОФИЦИТ + |
|
|
51 876,7 |
|
|
Информация
Об исполнении
районного бюджета за 1 полугодие 2017г.
За
6 месяцев текущего года в районный бюджет поступило 713,8 млн. руб.
(это на 17,8 млн. руб. меньше уровня
прошлого года за аналогичный период, снижение сложилось за счет уменьшения объема межбюджетных
трансфертов; в части субсидий на
19,5 млн. руб. и субвенций на 21,0 млн. руб.)
Исполнение
составило 110,0% от плановых поступлений
(план 648,7
млн. руб.).
Собственные доходы (налоговые
и не налоговые) получены в сумме 309,8 млн. руб. или 103,0 % к плану (301,8 млн. руб.). Это выше уровня прошлого
года на 20,9 млн. руб.
Налоговые доходы исполнены
на 100% , поступило 237,0 млн. руб. При плане 237,0 млн. руб.
Налоговые доходы поступали следующим образом ( млн. руб.)
|
№ п/п |
Наименование
|
% |
План уточненный |
Факт |
|
1 |
НДФЛ |
103 |
175,2 |
181,0 |
|
2 |
ЕНВД |
90 |
32,0 |
28,8 |
|
3 |
Сельхозналог |
84 |
16,0 |
13,4 |
|
4 |
Госпошлина |
77 |
5,2 |
4,0 |
По НДФЛ рост к прошлогодним поступлениям составил
105,8% ; по ЕНВД 90%;
по единому сельхозналогу 87%;
На долю налоговых поступлений
приходится 77,0% и 23,0% на не налоговые доходы.
В структуре доходов наибольшее поступление приходится на :
1 НДФЛ -
58,4% (181,0 млн. руб.)
2 ЕНВД
- 9,3% (28,8 млн.
руб.)
3 Доходы от платных услуг - 9,6% (29,8 млн. руб.)
По не налоговым доходам
исполнение плана составило 112,0%
поступило 72,8 млн. руб. при
плане 64,8 млн. руб. Это на 7,2 млн.руб.
больше уровня прошлого года .
Наибольший удельный вес в не
налоговых доходах приходится на следующие доходы : продажа земельных
участков — 33,5% 24,5 млн.руб.; арендная плата за землю -20,9% (15,2 млн. руб.) ; доходы от оказания платных
услуг - 40,8% 29,7 млн. руб.)
Из общей суммы собственных доходов 309,8 млн.руб. районного бюджета поступления
от градообразующего предприятия ОАО «М/У» за 1 полугодие составили - 66,6
млн.руб. или 22,0 % . В консолидированном бюджете доля составляет 27,0% (126,1 млн. руб. из 467,5 млн. руб.).
В 1 полугодии
были привлечены средства из других бюджетов в сумме 404,0 млн. руб., в т.ч.
- субсидии - 19,0 млн. руб. ( 8,7 млн. руб. на оздоровление детей в
летний период , 1,7 млн.руб. на
обеспечение учащихся молочной продукцией ; 2,0 млн. руб. на уличное освещение; на молодую семью — 6,6 млн.руб.)
- субвенции всего поступило - 377,7 млн.руб.
в т.ч. 357,2 млн. руб. на обеспечение госгарантий на получение
дошкольного образования, общего и дополнительного образования, 8,2 млн.руб. на
переданные полномочия (дотация поселений, кдн, опека , административная
комиссия), 1,2 млн. руб. на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в детских садах и 10,8 млн.руб. на содержание ребенка в семье опекуна,
- и другие межбюджетные трансферты -
РАСХОДЫ. Финансирование расходов в текущем году
производилось в пределах сумм, полученных собственных доходов, кредитов
федерального казначейства, кредитных организаций, за счет переходящих остатков и средств,
полученных из областного бюджета и бюджетов поселений.
За 6 месяцев текущего года
проведено расходов на 661,9 млн.руб., это на 40,7 млн. руб. больше
аналогичного периода 2016г.
Наибольший удельный вес расходов в
районном бюджете приходится на раздел «Образование» -
78,6 % (520,3 млн.руб.)
на
Культуру
- 3,3 % (22,0 млн. руб.)
на спорт - 1,8 %
(11,8 млн.руб.)
и 5,9
% приходится на дотации
поселениям, что составляет 38,8 млн.
руб.
В целом в 1 полугодии
финансирование бюджетных учреждений осуществлялось в основном на выплату
заработной платы, коммунальных услуг,
питание, гсм, связь. |
